Contrato 10/2025
Dados do contrato
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Valor total
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento contínuo de gêneros alimentícios, destinados ao abastecimento da Controladoria Geral do Município.
Licitação:
09/2025 - SEMAD
Finalidade:
Compras e Outros Serviços
Fornecedor:
18.325.996/0001-70 - R D CABRAL LTDA
Data de assinatura:
19/08/2025
Data inicio vigência:
19/08/2025
Licitação
09/2025 - SEMAD
Gestores
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 536.***.***-87 | EVANDRO CARLOS OLIVEIRA MOURA | 22/08/2025 | 2026-08-22 |
| 536.***.***-87 | EVANDRO CARLOS OLIVEIRA MOURA | 22/08/2025 | 2026-08-22 |
Itens
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ EM PÓ 250G | 260,00000 | Unidade | 18,60 | 4.836,00 |
| 2 | AÇÚCAR - TIPO CRISTAL - 1KG | 60,00000 | KG | 4,80 | 288,00 |
| 3 | CHÁ DE SABORES DIVERSOS | 20,00000 | CAIXA | 4,00 | 80,00 |
| 1 | CAFÉ EM PÓ 250G | 260,00000 | Unidade | 18,60 | 4.836,00 |
| 2 | AÇÚCAR - TIPO CRISTAL - 1KG | 60,00000 | KG | 4,80 | 288,00 |
| 3 | CHÁ DE SABORES DIVERSOS | 20,00000 | CAIXA | 4,00 | 80,00 |
Textos
| Contrato/Aditivo | Texto | Tipo | |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | CONTRATO Nº 10/2025 | Contrato |
Empenhos
| Data de Emissão | Número | Valor Empenhado (R$) | Valor Pago (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | 21080001 | 744,00 | 744,00 |
|