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Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

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Empenhos
Filtros:

Limpar Filtros
Total Liquidado

R$ 268.659.174,21

Total Empenhado

R$ 740.801.723,94

Total Pago

R$ 213.565.829,64

Total Retido

R$ 41.944.080,39

Unidade gestora Número Data de emissão Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações
AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE MOSSORO 3020001 03/02/2025 AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DE MOSSORO R$ 550.000,00 84.140,10 14.874,69 0,00
AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE MOSSORO 14030001 14/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS R$ 70.000,00 12.486,96 0,00 0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2010001 02/01/2025 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO R$ 900.000,00 225.133,51 31.573,35 193.560,16
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2010002 02/01/2025 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO R$ 38.000,00 7.104,00 0,00 7.104,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2010003 02/01/2025 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO R$ 30.000,00 9.109,61 20,15 9.089,46
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2010004 02/01/2025 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO R$ 41.000,00 0,00 0,00 0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2010005 02/01/2025 IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA R$ 5.400,00 1.440,00 0,00 1.440,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2010007 02/01/2025 CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA R$ 21.260,43 7.086,81 1.474,06 5.612,75
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2010008 02/01/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN R$ 30.000,00 10.800,90 0,00 10.800,90
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2010009 02/01/2025 M M ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA R$ 440,10 83,13 1,00 82,13
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 6020001 06/02/2025 J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI R$ 882,40 0,00 0,00 0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 8010001 08/01/2025 57.983.065 CARLOS VINICIUS DA SILVA SANTOS R$ 240,00 240,00 0,00 240,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 9010001 09/01/2025 MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 3.666,90 0,00 0,00 0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 10040001 10/04/2025 ARCON RN REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 211,50 0,00 0,00 0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 11030001 11/03/2025 57.983.065 CARLOS VINICIUS DA SILVA SANTOS R$ 400,00 160,00 0,00 160,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 16010002 16/01/2025 57.983.065 CARLOS VINICIUS DA SILVA SANTOS R$ 257,62 257,62 0,00 257,62
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 17030001 17/03/2025 GRID COMUNICACAO VISUAL, SINALIZACAO E EVENTOS LTDA R$ 1.344,50 0,00 0,00 0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 19020001 19/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS R$ 86.180,90 14.422,60 0,00 14.422,60
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 19030001 19/03/2025 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA R$ 2.133,27 0,00 0,00 0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 19030002 19/03/2025 H. C. CORDEIRO R$ 687,46 0,00 0,00 0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 20020001 20/02/2025 CENTRO DE ESTUDOS, PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL LTDA - CEPLAME R$ 3.480,00 3.480,00 0,00 3.480,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 21020001 21/02/2025 57.983.065 CARLOS VINICIUS DA SILVA SANTOS R$ 590,81 488,81 0,00 488,81
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 21030001 21/03/2025 57.983.065 CARLOS VINICIUS DA SILVA SANTOS R$ 1.600,00 0,00 0,00 0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 22010001 22/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS R$ 6.819,10 6.819,10 0,00 6.819,10
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 24020001 24/02/2025 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO R$ 20.000,00 10.966,83 49,57 10.917,26
Unidade gestora Número Data de emissão Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações