Empenho 21080001/2025
Dados do empenho
Número: 21080001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$1.488,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento contínuo de gêneros alimentícios, destinados ao abastecimento da Controladoria Geral do Município.
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário:
18.325.996/0001-70 - R D CABRAL LTDA
Espécie:
Global
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
21/08/2025
Total liquidado:
744,00
Total pago:
R$ 735,07
Total retido:
R$ 8,93
Contrato:
10/2025
Processo licitatório:
09/2025 - SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 250G | 80,00000 | Unidade | 18,60 | 0,00 | 1.488,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 1741 | 02/09/2025 | 744,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | Emissão de empenho | 1.488,00 | |
| 22/09/2025 | Empenho em liquidação | 744,00 | |
| 02/10/2025 | Liquidação de empenho | 744,00 | |
| 02/10/2025 | Retenção de empenho | 8,93 | |
| 14/10/2025 | Anulação de empenho | 744,00 | |
| 20/10/2025 | Pagamento de empenho | 735,07 |