Contrato 39/2024
Dados do contrato
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Valor total R$ 95.012,40
Objeto:
Aquisição de materiais para ornamentação junina
Licitação:
05/2023 - SMC
Finalidade:
Compras e Outros Serviços
Fornecedor:
12.045.204/0001-28 - HOTEL TERRA DO SAL LTDA
Data de assinatura:
17/05/2024
Data inicio vigência:
17/05/2024
Licitação
05/2023 - SMC
Responsáveis Jurídicos
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 084.***.***-26 | ANA ELIZA JALES GOMES | 15/05/2024 |
Gestores
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 068.***.***-23 | ADNEISON LINCOLN SEVERIANO DA SILVA | 15/05/2024 |
Fiscais
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 077.***.***-95 | CÍCERO ALEXSANDRO DE MORAIS | 15/05/2024 |
Itens
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ABRAÇADEIRA DE NYLON | 50,00000 | Pct | 19,25 | 962,50 |
| 21 | CABO DE AÇO 1/8 | 100,00000 | Mt | 2,48 | 248,00 |
| 22 | GRAMPO CABO DE AÇO 1/8 | 50,00000 | UND | 1,49 | 74,50 |
| 44 | PARAFUSO GALVANIZADO SEXTAVADO 5/16 X3 POLEGADAS | 1.000,00000 | UND | 1,34 | 1.340,00 |
| 45 | PORCA GALVANIZADO SEXTAVADO SEXT 5/16’’ | 80,00000 | UND | 0,23 | 18,40 |
| 46 | ARRUELA GALVANIZADO LISA | 400,00000 | UND | 0,22 | 88,00 |
| 47 | BROCA DE AÇO RÁPIDO | 30,00000 | UND | 9,99 | 299,70 |
| 48 | DISCO DE CORTE | 25,00000 | UND | 20,00 | 500,00 |
| 49 | DISCO DE CORTE PARA AÇO E MADEIRA | 100,00000 | UND | 9,10 | 910,00 |
| 52 | CAIBRO MISTO | 1.000,00000 | Mt | 6,82 | 6.820,00 |
| 53 | FOLHA DE COMPENSADO 4 MM 1.60X2.20 MT | 300,00000 | UND | 56,87 | 17.061,00 |
| 54 | FOLHA DE COMPENSADO 10 MM 1.60X2.20 MT | 500,00000 | UND | 53,96 | 26.980,00 |
| 55 | PREGO DE 1/1/2X13 | 20,00000 | KG | 24,00 | 480,00 |
| 56 | PREGO DE 3/4X13 | 10,00000 | KG | 13,40 | 134,00 |
| 57 | BARRA CHATA 1X1/8 | 20,00000 | UND | 37,60 | 752,00 |
| 58 | BARRA CHATA 3X4 1/8 | 20,00000 | UND | 30,40 | 608,00 |
| 59 | BARRA CHATA 1 1/2x1/8 | 20,00000 | UND | 36,60 | 732,00 |
| 60 | BARRA CHATA 1.1/2 X 3/16 | 20,00000 | Mt | 65,00 | 1.300,00 |
| 61 | CANTONEIRA TIPO L 1x3/16 | 20,00000 | UND | 75,20 | 1.504,00 |
| 62 | BARRA REDONDA 1/4 | 35,00000 | UND | 15,00 | 525,00 |
| 69 | PARAFUSO AUTO BROCANTE DE 4,2X32MM | 5,00000 | Pct | 12,00 | 60,00 |
| 70 | PLÁSTICO CRISTAL TRANSPARENTE 0,10MM | 1.000,00000 | Mt | 13,26 | 13.260,00 |
| 74 | FIO TORCIDO 2X2,5 MM | 50,00000 | ROLO | 7,99 | 399,50 |
| 75 | FIO TORCIDO 2X1,5 MM | 50,00000 | ROLO | 4,00 | 200,00 |
| 76 | CABO PP DUPLO FLEX. 750X2X1,5MM | 25,00000 | ROLO | 8,00 | 200,00 |
| 77 | METALON 30X30X18” | 50,00000 | UND | 90,00 | 4.500,00 |
| 78 | METALON 25X25X18” | 10,00000 | UND | 50,00 | 500,00 |
| 79 | METALON 100X100X14” | 10,00000 | UND | 370,20 | 3.702,00 |
| 80 | METALON 40X40X18” | 25,00000 | UND | 100,00 | 2.500,00 |
| 81 | METALON 80X80X14” | 2,00000 | UND | 274,90 | 549,80 |
| 82 | REBITE POP REPUXO ALUMÍNIO 530 - 4,8 X 30MM CAIXA COM 500 UD | 10,00000 | CAIXA | 143,00 | 1.430,00 |
| 83 | CANTONEIRA L 3X3/8 | 10,00000 | UND | 100,00 | 1.000,00 |
| 84 | PARAFUSO 5/8 11/2” | 20,00000 | UND | 2,20 | 44,00 |
| 85 | PORCA GALVANIZADA SEXTAVADA 5/8" | 20,00000 | UND | 0,65 | 13,00 |
| 86 | ARRUELA LISA 5/8” | 20,00000 | UND | 1,15 | 23,00 |
| 87 | ARRUELA DE PRESSÃO 5/8” | 20,00000 | UND | 1,00 | 20,00 |
| 88 | CANTONEIRA L 11/2X3/16 | 10,00000 | UND | 161,90 | 1.619,00 |
| 91 | LIXA EM FOLHA N°120 | 50,00000 | UND | 1,50 | 75,00 |
| 92 | LIXA EM FOLHA Nº 100 | 50,00000 | UND | 2,00 | 100,00 |
| 93 | BOCAL SOQUETE COM RABICHO | 500,00000 | UND | 3,00 | 1.500,00 |
| 94 | ELETRODO REVESTIDO 6013 2,5MM | 100,00000 | KG | 19,80 | 1.980,00 |
Textos
| Contrato/Aditivo | Texto | Tipo | |
|---|---|---|---|
| 39/2024 | Modelo 17 - Solicitação de contrato | Contrato emissão | |
| 39/2024 | Modelo 03 - Declaração de Existencia de Saldo para Aditivos | Contrato emissão | |
| 39/2024 | Publicação - Extrato de Contrato | Contrato emissão | |
| 39/2024 | CONTRATO 39/2024 | Contrato |
Empenhos
| Data de Emissão | Número | Valor Empenhado (R$) | Valor Pago (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | 31050007 | 15.513,90 | 15.513,90 |
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