Empenho 31050007/2024
Dados do empenho
Número: 31050007
Exercício: 2024
Valor empenhado R$15.513,90
Objeto:
Aquisição de materiais para ornamentação junina
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Programa:
EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS DE MASSAS
Ação:
CHUVA DE BALA E CIDADELA
Função:
13 - Cultura
Subfunção:
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Despesa:
3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário:
12.045.204/0001-28 - HOTEL TERRA DO SAL LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
31/05/2024
Total liquidado:
15.513,90
Total pago:
R$ 15.513,90
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
39/2024
Processo licitatório:
05/2023 - SMC
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAMPO CABO DE AÇO 1/8 | 50,00000 | Unidade | 1,49 | 0,00 | 74,50 | |
| PARAFUSO GALVANIZADO SEXTAVADO 5/16 X3 POLEGADAS | 200,00000 | Unidade | 1,34 | 0,00 | 268,00 | |
| PORCA GALVANIZADO SEXTAVADO SEXT 5/16’’ | 80,00000 | Unidade | 0,23 | 0,00 | 18,40 | |
| DISCO DE CORTE PARA AÇO E MADEIRA | 20,00000 | Unidade | 9,10 | 0,00 | 182,00 | |
| CAIBRO MISTO | 400,00000 | Mt | 6,82 | 0,00 | 2.728,00 | |
| FOLHA DE COMPENSADO 4 MM 1.60X2.20 MT | 100,00000 | Unidade | 56,87 | 0,00 | 5.687,00 | |
| FOLHA DE COMPENSADO 10 MM 1.60X2.20 MT | 50,00000 | Unidade | 53,96 | 0,00 | 2.698,00 | |
| BARRA CHATA 1 1/2x1/8 | 20,00000 | Unidade | 36,60 | 0,00 | 732,00 | |
| PLÁSTICO CRISTAL TRANSPARENTE 0,10MM | 100,00000 | Mt | 13,26 | 0,00 | 1.326,00 | |
| METALON 30X30X18” | 20,00000 | Unidade | 90,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 49 | 06/06/2024 | 15.513,90 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | Emissão de empenho | 15.513,90 | |
| 07/06/2024 | Empenho em liquidação | 15.513,90 | |
| 25/06/2024 | Liquidação de empenho | 15.513,90 | |
| 26/06/2024 | Pagamento de empenho | 15.513,90 |