Empenho 14030005/2024
Dados do empenho
Número: 14030005
Exercício: 2024
Valor empenhado R$6.384,15
Objeto:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de calibração e aferição em aparelhos de fonoaudiologia com padrões rastreáveis a RBC/INMETRO.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa:
3.3.90.39.05 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
05.207.574/0001-59 - ACUSTICA TECHNOAUDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Espécie:
Global
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
14/03/2024
Total liquidado:
6.384,15
Total pago:
R$ 6.384,15
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
02/2024-SMS
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIBRAÇÃO DE AUDIÔMETRO AMPLIVOX MOD. 260 SÉRIE:10894 COM PADRÕES RASTREÁVEIS A RBC/INMETRO. | 1,00000 | Serv | 905,59 | 0,00 | 905,59 | |
| AFERIÇÃO DE CABINA AUDIOMÉTRICA COM PADRÕES RASTREÁVEIS A RBC/INMETRO. | 1,00000 | Serv | 908,00 | 0,00 | 908,00 | |
| SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO ANALISADOR DE POTENCIAL EVOCADO BERA | 1,00000 | Serv | 929,98 | 0,00 | 929,98 | |
| SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO DE OTOEMISSÕES TRANSIENTE E PRODUTO DE DISTORÇÕES | 1,00000 | Serv | 912,65 | 0,00 | 912,65 | |
| SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO AUDIÔMETRO DE DIAGNÓSTICOS | 1,00000 | Serv | 909,31 | 0,00 | 909,31 | |
| SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO AUDIÔMETRO AUTOMÁTICO DE IMPEDÂNCIA COM AUDIOMETRIA DE TRIAGEM EMBUTIDA | 1,00000 | Serv | 909,31 | 0,00 | 909,31 | |
| SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO AMPLIFICADOR ESTÉREO PARA AUDIOMETRIA EM CAMPO LIVRE | 1,00000 | Serv | 909,31 | 0,00 | 909,31 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 5807 | 02/04/2024 | 6.384,15 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | Emissão de empenho | 6.384,15 | |
| 26/12/2024 | Empenho em liquidação | 6.384,15 | |
| 27/12/2024 | Liquidação de empenho | 6.384,15 | |
| 30/12/2024 | Pagamento de empenho | 6.384,15 |