Empenho 21020002/2026
Dados do empenho
Número: 21020002
Exercício: 2026
Valor empenhado R$4.344,08
Objeto:
contratação do serviço despesas destinada ao agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva marcação, remarcação, emissão, cancelamento, reembolso, endosso entrega de bilhete de passagens aéreas nacionais e internacionais com taxas de embarque e emissão de seguro de assistência viagem internacional por intermédio de operadora ou agencia de viagens através de solução online, no entanto a contratação em tela justifica-se ainda em razão da grande demanda de serviços administrativos institucionais.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Programa:
GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SEGOV)
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.33.01 / Passagens e Despesas com Locomoção
Beneficiário:
18.780.623/0001-90 - NOAR TURISMO LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
21/02/2026
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
11/2025
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais. | 0,04380 | Serv | 99.180,00 | 0,00 | 4.344,08 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | Emissão de empenho | 4.344,08 |