Prefeitura de Mossoró

Dados do empenho

Número: 3020003

Exercício: 2026

Valor empenhado R$9.283,25

Objeto: contratação do serviço despesas destinada ao agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva marcação, remarcação, emissão, cancelamento, reembolso, endosso entrega de bilhete de passagens aéreas nacionais e internacionais com taxas de embarque e emissão de seguro de assistência viagem internacional por intermédio de operadora ou agencia de viagens através de solução online, no entanto a contratação em tela justifica-se ainda em razão da grande demanda de serviços administrativos institucionais.

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Ação: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SEGOV)

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Despesa: 3.3.90.33.99 / Passagens e Despesas com Locomoção

Beneficiário: 18.780.623/0001-90 - NOAR TURISMO LTDA

Espécie: Ordinário

Categoria: Prestação de serviços

Data de emissão: 03/02/2026

Total liquidado: 9.280,39

Total pago: R$ 9.280,39

Total retido: R$ 0,00

Contrato: 11/2025

Processo licitatório: ARP 002/2025

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

Itens

Item	Quant.	Unidade de Medida	Valor unitário (R$)	Valor desconto (R$)	Valor total (R$)
Prestação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais.	0,09360	Serv	99.180,00	0,00	9.283,25

Documentos

Tipo	Número	Data	Valor (R$)	Visualizar NF-e
Nota Fiscal	0000009640 - 1	04/02/2026	9.280,39

Movimentos

Data	Descrição do movimento	Valor (R$)
03/02/2026	Emissão de empenho	9.283,25
05/03/2026	Empenho em liquidação	9.280,39
18/03/2026	Liquidação de empenho	9.280,39
19/03/2026	Pagamento de empenho	9.280,39

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró