Empenho 7100002/2026
Dados do empenho
Número: 7100002
Exercício: 2026
Valor empenhado R$167.859,61
Objeto:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa:
3.3.90.39.43 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
01/10/2025
Total liquidado:
391.018,38
Total pago:
R$ 223.158,77
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS | 1,00000 | Serv | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 610047098009 | 29/12/2025 | 144.175,21 | ||
| Nota Fiscal | 7029027883 | 27/12/2025 | 36,51 | ||
| Nota Fiscal | 7028927945 | 08/12/2025 | 371,05 | ||
| Nota Fiscal | 7028155101 | 22/11/2025 | 6.889,18 | ||
| Nota Fiscal | 610047098000 | 29/12/2025 | 101.597,99 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | Inscrição de restos a pagar | 167.859,61 | |
| 01/01/2026 | Inscrição de restos a pagar Processados | 223.158,77 | |
| 06/01/2026 | Pagamento de restos a pagar | 223.158,77 | |
| 26/01/2026 | Restos a pagar em liquidação | 151.471,95 | |
| 26/01/2026 | Restos a pagar em liquidação | 16.387,66 | |
| 30/01/2026 | Liquidação de restos a pagar | 151.471,95 | |
| 30/01/2026 | Liquidação de restos a pagar | 16.387,66 |