Empenho 19080001/2026
Dados do empenho
Número: 19080001
Exercício: 2026
Valor empenhado R$153,16
Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento contínuo de água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão com 20 litros, em regime de comodato, para atender as necessidades da Controladoria Geral do Município.
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário:
21.588.655/0001-00 - RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
19/08/2025
Total liquidado:
76,58
Total pago:
R$ 75,66
Total retido:
R$ 0,92
Contrato:
09/2025
Processo licitatório:
07/2025 -SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO RETORNÁVEL | 100,00000 | Unidade | 5,47 | 0,00 | 547,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 12514 | 09/01/2026 | 76,58 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | Inscrição de restos a pagar | 153,16 | |
| 16/01/2026 | Restos a pagar em liquidação | 76,58 | |
| 19/01/2026 | Liquidação de restos a pagar | 76,58 | |
| 19/01/2026 | Retenção de restos a pagar | 0,92 | |
| 27/01/2026 | Pagamento de restos a pagar | 75,66 |