Empenho 3070001/2026
Dados do empenho
Número: 3070001
Exercício: 2026
Valor empenhado R$4.332,69
Objeto:
Referente ao fornecimento de Energia Elétrica do prédio público onde funcionam as dependências da Controladoria, oriundo de apostilamento de despesa da dispensa de Licitação da Secretaria de Administração.
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.3.90.39.43 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
03/07/2025
Total liquidado:
8.280,96
Total pago:
R$ 8.280,96
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 151044642 | 29/12/2025 | 4.332,69 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | Inscrição de restos a pagar | 4.332,69 | |
| 01/01/2026 | Inscrição de restos a pagar Processados | 3.948,27 | |
| 16/01/2026 | Restos a pagar em liquidação | 4.332,69 | |
| 16/01/2026 | Liquidação de restos a pagar | 4.332,69 | |
| 06/01/2026 | Pagamento de restos a pagar | 3.948,27 | |
| 27/01/2026 | Pagamento de restos a pagar | 4.332,69 |