Empenho 1120018/2025
Dados do empenho
Número: 1120018
Exercício: 2025
Valor empenhado R$180.482,52
Objeto:
Contratação de pessoa jurídica especializada na gestão de mão de obra para a prestação de serviços contínuos em conservação, limpeza e apoio administrativo a bens móveis e imóveis, a serem executados nas dependências dos edifícios e unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
24.654.745/0001-32 - DELTA CONSTRUCOES SERVICOS LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Data de emissão:
01/12/2025
Total liquidado:
177.284,95
Total pago:
R$ 177.284,95
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
13/2025
Processo licitatório:
05/2025 -SMS
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO | 38,00000 | Serv | 4.749,54 | 0,00 | 180.482,52 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 489 | 26/12/2025 | 1.143.243,64 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | Emissão de empenho | 180.482,52 | |
| 29/12/2025 | Empenho em liquidação | 177.284,95 | |
| 29/12/2025 | Liquidação de empenho | 177.284,95 | |
| 30/12/2025 | Pagamento de empenho | 177.284,95 | |
| 30/12/2025 | Anulação de empenho | 3.197,57 |