Empenho 1120017/2025
Dados do empenho
Número: 1120017
Exercício: 2025
Valor empenhado R$513.034,52
Objeto:
Contratação de pessoa jurídica especializada na gestão de mão de obra para a prestação de serviços contínuos em conservação, limpeza e apoio administrativo a bens móveis e imóveis, a serem executados nas dependências dos edifícios e unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
24.654.745/0001-32 - DELTA CONSTRUCOES SERVICOS LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Data de emissão:
01/12/2025
Total liquidado:
513.034,52
Total pago:
R$ 339.796,83
Total retido:
R$ 173.237,69
Contrato:
13/2025
Processo licitatório:
05/2025 -SMS
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde- SUPERÁVIT
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO DIURNO - 12X36 | 1,00000 | Serv | 5.069,05 | 0,00 | 5.069,05 | |
| ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO - 30H | 8,00000 | Serv | 3.665,12 | 0,00 | 29.320,96 | |
| ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO | 21,00000 | Serv | 4.749,54 | 0,00 | 99.740,34 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 30H | 11,00000 | Serv | 3.392,22 | 0,00 | 37.314,42 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS | 48,00000 | Serv | 4.301,75 | 0,00 | 206.484,00 | |
| COZINHEIRO | 1,00000 | Serv | 5.652,14 | 0,00 | 5.652,14 | |
| MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS | 1,00000 | Serv | 5.757,55 | 0,00 | 5.757,55 | |
| PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS | 1,00000 | Serv | 3.865,56 | 0,00 | 3.865,56 | |
| RECEPCIONISTA | 31,00000 | Serv | 3.865,50 | 0,00 | 119.830,50 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 490 | 26/12/2025 | 832.856,44 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | Emissão de empenho | 513.034,52 | |
| 29/12/2025 | Empenho em liquidação | 513.034,52 | |
| 29/12/2025 | Liquidação de empenho | 513.034,52 | |
| 29/12/2025 | Retenção de empenho | 91.614,21 | |
| 29/12/2025 | Retenção de empenho | 41.642,82 | |
| 29/12/2025 | Retenção de empenho | 3,55 | |
| 29/12/2025 | Retenção de empenho | 39.977,11 | |
| 30/12/2025 | Pagamento de empenho | 339.796,83 |