Empenho 1120016/2025
Dados do empenho
Número: 1120016
Exercício: 2025
Valor empenhado R$362.086,39
Objeto:
Contratação de pessoa jurídica especializada na gestão de mão de obra para a prestação de serviços contínuos em conservação, limpeza e apoio administrativo a bens móveis e imóveis, a serem executados nas dependências dos edifícios e unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
24.654.745/0001-32 - DELTA CONSTRUCOES SERVICOS LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Data de emissão:
01/12/2025
Total liquidado:
319.821,92
Total pago:
R$ 319.821,92
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
13/2025
Processo licitatório:
05/2025 -SMS
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO | 21,00000 | Serv | 4.749,54 | 0,00 | 99.740,34 | |
| ELETRICISTA | 1,00000 | Serv | 6.168,60 | 0,00 | 6.168,60 | |
| MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS | 11,00000 | Serv | 5.757,55 | 0,00 | 63.333,05 | |
| MOTORISTA CATEGORIA "D" 24X96 | 5,00000 | Serv | 7.490,92 | 0,00 | 37.454,60 | |
| MOTORISTA CATEGORIA "D" | 5,00000 | Serv | 6.945,52 | 0,00 | 34.727,60 | |
| MOTORISTA CATEGORIA E - 24X96 | 2,00000 | Serv | 7.490,92 | 0,00 | 14.981,84 | |
| MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - 12X36 | 1,00000 | Serv | 9.375,82 | 0,00 | 9.375,82 | |
| MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - 24X96 | 8,00000 | Serv | 9.622,13 | 0,00 | 76.977,04 | |
| RECEPCIONISTA | 5,00000 | Serv | 3.865,50 | 0,00 | 19.327,50 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 490 | 26/12/2025 | 832.856,44 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | Emissão de empenho | 362.086,39 | |
| 29/12/2025 | Empenho em liquidação | 319.821,92 | |
| 29/12/2025 | Liquidação de empenho | 319.821,92 | |
| 30/12/2025 | Pagamento de empenho | 319.821,92 | |
| 30/12/2025 | Anulação de empenho | 42.264,47 |