Empenho 11120004/2025
Dados do empenho
Número: 11120004
Exercício: 2025
Valor empenhado R$15.499,41
Objeto:
Contratatação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, desinstalação, manutenção (corretivo-preventiva), recarga de gás com fornecimento de equipamentos, ferramentas e mão de obra especializada em aparelhos de refrigeração e climatização (condicionadores de ar, geladeiras, freezers, bebedouros).
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa:
3.3.90.30.25 / Material de Consumo
Beneficiário:
00.948.060/0001-30 - INSTRUCON COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
11/12/2025
Total liquidado:
15.499,41
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 185,99
Contrato:
22/2022
Processo licitatório:
60/2021.
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS PEÇAS PARA APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, NÃO INCLUSAS NOS ITENS ACIMA. | 1,00000 | Unidade | 15.499,41 | 0,00 | 15.499,41 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 481 | 27/10/2025 | 26.534,29 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | Emissão de empenho | 15.499,41 | |
| 11/12/2025 | Empenho em liquidação | 15.499,41 | |
| 12/12/2025 | Liquidação de empenho | 15.499,41 | |
| 12/12/2025 | Retenção de empenho | 185,99 |