Empenho 8120023/2025
Dados do empenho
Número: 8120023
Exercício: 2025
Valor empenhado R$164.046,21
Objeto:
Transferência de recursos para a assistência financeira complementar da União destinado ao cumprimento dos pisos salariais nacionais de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras no exercício de 2025, conforme Portaria GM/MS N° 8.964, de 24 de novembro de 2025, correspondendo ao complemento do décimo terceiro devido no exercício de 2025.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUS
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.50.43.99 / Subvenções Sociais
Beneficiário:
04.026.039/0001-39 - LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Outros
Data de emissão:
08/12/2025
Total liquidado:
164.046,21
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Tranferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao Piso da Enfermagem
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO, MEDINDO 45MM X 40 M, NA COR TRANSPARENTE | 1,00000 | Unidade | 164.046,21 | 0,00 | 164.046,21 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversos | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO 13° DE 2025 | 08/12/2025 | 164.046,21 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | Emissão de empenho | 164.046,21 | |
| 10/12/2025 | Empenho em liquidação | 164.046,21 | |
| 12/12/2025 | Liquidação de empenho | 164.046,21 |