Empenho 17100001/2025
Dados do empenho
Número: 17100001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$23.793,28
Objeto:
contratação do serviço despesas destinada ao agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva marcação, remarcação, emissão, cancelamento, reembolso, endosso entrega de bilhete de passagens aéreas nacionais e internacionais com taxas de embarque e emissão de seguro de assistência viagem internacional por intermédio de operadora ou agencia de viagens através de solução online, no entanto a contratação em tela justifica-se ainda em razão da grande demanda de serviços administrativos institucionais.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.33.99 / Passagens e Despesas com Locomoção
Beneficiário:
18.780.623/0001-90 - NOAR TURISMO LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
17/10/2025
Total liquidado:
23.786,01
Total pago:
R$ 23.786,01
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
11/2025
Processo licitatório:
ARP 002/2025
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais. | 0,23990 | Serv | 99.180,00 | 0,00 | 23.793,28 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 9152-E | 20/10/2025 | 23.786,01 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Emissão de empenho | 23.793,28 | |
| 10/11/2025 | Empenho em liquidação | 23.786,01 | |
| 12/11/2025 | Liquidação de empenho | 23.786,01 | |
| 13/11/2025 | Pagamento de empenho | 23.786,01 |