Empenho 6100001/2025
Dados do empenho
Número: 6100001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$708,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentos para atender as atividades institucionais da Secretaria Municipal da Fazenda, incluindo a preparação, entrega, montagem, acompanhamento, desmontagem e limpeza do local.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário:
18.974.936/0001-89 - BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA
Espécie:
Global
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
06/10/2025
Total liquidado:
708,00
Total pago:
R$ 708,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
05/2025
Processo licitatório:
04/2025 - SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCO NATURAL EM GARRAFA (GELADO) | 26,00000 | Unidade | 8,00 | 0,00 | 208,00 | |
| CENTO DE MINI SALGADOS FRITOS | 3,00000 | Unidade | 100,00 | 0,00 | 300,00 | |
| BOLO RECHEADO | 4,00000 | KG | 50,00 | 0,00 | 200,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 183 | 15/09/2025 | 708,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | Emissão de empenho | 708,00 | |
| 08/10/2025 | Empenho em liquidação | 708,00 | |
| 17/10/2025 | Liquidação de empenho | 708,00 | |
| 22/10/2025 | Pagamento de empenho | 708,00 |