Empenho 1100001/2025
Dados do empenho
Número: 1100001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$464.344,06
Objeto:
Futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e apoio administrativo para as Unidades do Município de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
01.112.970/0001-41 - SERVNEWS GESTAO & LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Espécie:
Global
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
01/10/2025
Total liquidado:
137.866,69
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 28.679,82
Contrato:
94/2025
Processo licitatório:
08/2025 -SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO | 18,00000 | Serv | 4.668,69 | 0,00 | 84.036,42 | |
| AUXILIAR DE COZINHA | 3,00000 | Serv | 4.193,64 | 0,00 | 12.580,92 | |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA | 3,00000 | Serv | 4.414,09 | 0,00 | 13.242,27 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS | 30,00000 | Serv | 4.826,64 | 0,00 | 144.799,20 | |
| ELETRICISTA | 3,00000 | Serv | 5.999,93 | 0,00 | 17.999,79 | |
| MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS | 6,00000 | Serv | 5.522,93 | 0,00 | 33.137,58 | |
| PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS | 6,00000 | Serv | 3.748,36 | 0,00 | 22.490,16 | |
| RECEPCIONISTA | 33,00000 | Serv | 3.752,87 | 0,00 | 123.844,71 | |
| PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 0,22322 | Serv | 54.712,89 | 0,00 | 12.213,01 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 2782 | 10/11/2025 | 137.866,69 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Emissão de empenho | 464.344,06 | |
| 03/12/2025 | Empenho em liquidação | 137.866,69 | |
| 05/12/2025 | Liquidação de empenho | 137.866,69 | |
| 05/12/2025 | Retenção de empenho | 6.893,33 | |
| 05/12/2025 | Retenção de empenho | 15.165,34 | |
| 05/12/2025 | Retenção de empenho | 6.617,60 | |
| 05/12/2025 | Retenção de empenho | 3,55 | |
| 04/11/2025 | Anulação de empenho | 80.034,18 |