Empenho 26090001/2025
Dados do empenho
Número: 26090001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$793.584,74
Objeto:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e apoio administrativo para a Secretaria Municipal de Administração.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.79 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
01.112.970/0001-41 - SERVNEWS GESTAO & LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Data de emissão:
26/09/2025
Total liquidado:
206.058,83
Total pago:
R$ 160.780,30
Total retido:
R$ 45.278,53
Contrato:
04/2025
Processo licitatório:
08/2025 -SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR DE REDES | 3,00000 | Serv | 10.622,34 | 0,00 | 31.867,02 | |
| AUXILIAR TÉC.MANUT.HARDWARE | 6,00000 | Serv | 5.822,08 | 0,00 | 34.932,48 | |
| ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO | 33,00000 | Serv | 4.668,69 | 0,00 | 154.066,77 | |
| AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA | 3,00000 | Serv | 3.579,24 | 0,00 | 10.737,72 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS | 21,00000 | Serv | 4.826,64 | 0,00 | 101.359,44 | |
| COZINHEIRO | 3,00000 | Serv | 4.620,00 | 0,00 | 13.860,00 | |
| COORDENADOR DE ATENDIMENTO TÉCNICO E SUPORTE | 9,00000 | Serv | 13.878,17 | 0,00 | 124.903,53 | |
| ELETRICISTA | 3,00000 | Serv | 5.999,93 | 0,00 | 17.999,79 | |
| MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS | 6,00000 | Serv | 5.522,93 | 0,00 | 33.137,58 | |
| PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS | 3,00000 | Serv | 3.748,36 | 0,00 | 11.245,08 | |
| PROGRAMADOR JÚNIOR | 9,00000 | Serv | 8.235,69 | 0,00 | 74.121,21 | |
| PROGRAMADOR SÊNIOR | 3,00000 | Serv | 11.887,64 | 0,00 | 35.662,92 | |
| RECEPCIONISTA | 9,00000 | Serv | 3.752,87 | 0,00 | 33.775,83 | |
| TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 12,00000 | Serv | 6.712,95 | 0,00 | 80.555,40 | |
| TÉCNICO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO A REDES | 3,00000 | Serv | 6.712,95 | 0,00 | 20.138,85 | |
| PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 0,27820 | Serv | 54.712,89 | 0,00 | 15.221,12 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 2768 | 05/11/2025 | 159.027,07 | ||
| Nota Fiscal | 2769 | 05/11/2025 | 58.624,05 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | Emissão de empenho | 793.584,74 | |
| 06/11/2025 | Empenho em liquidação | 152.806,97 | |
| 06/11/2025 | Empenho em liquidação | 53.251,86 | |
| 06/11/2025 | Liquidação de empenho | 152.806,97 | |
| 06/11/2025 | Retenção de empenho | 33.081,18 | |
| 06/11/2025 | Liquidação de empenho | 53.251,86 | |
| 06/11/2025 | Retenção de empenho | 12.197,35 | |
| 17/11/2025 | Pagamento de empenho | 119.725,79 | |
| 17/11/2025 | Pagamento de empenho | 41.054,51 |