Empenho 22090005/2025
Dados do empenho
Número: 22090005
Exercício: 2025
Valor empenhado R$51.276,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentos para atender as atividades institucionais das Secretarias Municipais de Mossoró-RN, incluindo a preparação, entrega, montagem, acompanhamento, desmontagem e limpeza do local.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função:
12 - Educação
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário:
18.974.936/0001-89 - BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
22/09/2025
Total liquidado:
51.276,00
Total pago:
R$ 51.276,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
08/2025
Processo licitatório:
04/2025 - SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL (COPO) | 50,00000 | CAIXA | 4,00 | 0,00 | 200,00 | |
| ÁGUA MINERAL NATURAL (GARRAFA) | 2.142,00000 | Unidade | 3,00 | 0,00 | 6.426,00 | |
| KIT LANCHE INDIVIDUAL | 2.350,00000 | Unidade | 19,00 | 0,00 | 44.650,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 181 | 08/09/2025 | 51.276,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | Emissão de empenho | 51.276,00 | |
| 20/10/2025 | Empenho em liquidação | 51.276,00 | |
| 24/11/2025 | Liquidação de empenho | 51.276,00 | |
| 05/12/2025 | Pagamento de empenho | 51.276,00 |