Empenho 22090001/2025
Dados do empenho
Número: 22090001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$1.090,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento contínuo de gêneros alimentícios, destinados ao abastecimento da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário:
18.325.996/0001-70 - R D CABRAL LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
22/09/2025
Total liquidado:
1.090,00
Total pago:
R$ 1.076,92
Total retido:
R$ 13,08
Contrato:
06/2025
Processo licitatório:
09/2025 - SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 250G | 50,00000 | Unidade | 18,60 | 0,00 | 930,00 | |
| AÇÚCAR - TIPO CRISTAL - 1KG | 25,00000 | KG | 4,80 | 0,00 | 120,00 | |
| CHÁ DE SABORES DIVERSOS | 10,00000 | CAIXA | 4,00 | 0,00 | 40,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 1768 | 25/09/2025 | 1.090,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | Emissão de empenho | 1.090,00 | |
| 08/10/2025 | Empenho em liquidação | 1.090,00 | |
| 24/10/2025 | Liquidação de empenho | 1.090,00 | |
| 24/10/2025 | Retenção de empenho | 13,08 | |
| 24/10/2025 | Pagamento de empenho | 1.076,92 |