Empenho 16090001/2025
Dados do empenho
Número: 16090001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$2.976,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento contínuo de gêneros alimentícios, destinados ao abastecimento da Secretaria Municipal de Governo
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário:
18.325.996/0001-70 - R D CABRAL LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
16/09/2025
Total liquidado:
2.976,00
Total pago:
R$ 2.940,29
Total retido:
R$ 35,71
Contrato:
12/2025
Processo licitatório:
09/2025 - SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 250G | 160,00000 | Unidade | 18,60 | 0,00 | 2.976,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 1757 | 18/09/2025 | 2.976,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | Emissão de empenho | 2.976,00 | |
| 01/10/2025 | Empenho em liquidação | 2.976,00 | |
| 07/10/2025 | Liquidação de empenho | 2.976,00 | |
| 07/10/2025 | Retenção de empenho | 35,71 | |
| 14/10/2025 | Pagamento de empenho | 2.940,29 |