Empenho 16090001/2025
Dados do empenho
Número: 16090001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$4.203,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento contínuo de gêneros alimentícios, destinados ao abastecimento da Procuradoria Geral do Município.
Unidade gestora:
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL
Função:
3 - Essencial à Justiça
Subfunção:
128 - Formação de Recursos Humanos
Despesa:
3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário:
18.325.996/0001-70 - R D CABRAL LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
16/09/2025
Total liquidado:
4.203,00
Total pago:
R$ 4.152,56
Total retido:
R$ 50,44
Contrato:
12/2025
Processo licitatório:
09/2025 - SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 250G | 207,00000 | Unidade | 18,60 | 0,00 | 3.850,20 | |
| AÇÚCAR - TIPO CRISTAL - 1KG | 61,00000 | KG | 4,80 | 0,00 | 292,80 | |
| CHÁ DE SABORES DIVERSOS | 15,00000 | CAIXA | 4,00 | 0,00 | 60,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 1756 | 18/09/2025 | 4.203,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | Emissão de empenho | 4.203,00 | |
| 25/09/2025 | Empenho em liquidação | 4.203,00 | |
| 05/11/2025 | Liquidação de empenho | 4.203,00 | |
| 05/11/2025 | Retenção de empenho | 50,44 | |
| 05/11/2025 | Pagamento de empenho | 4.152,56 |