Empenho 15090001/2025
Dados do empenho
Número: 15090001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$2.870,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento contínuo de gêneros alimentícios, destinados ao abastecimento da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTEÇÃO DOS SERV. ADM. DA SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário:
18.325.996/0001-70 - R D CABRAL LTDA
Espécie:
Global
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
16/09/2025
Total liquidado:
1.916,00
Total pago:
R$ 946,50
Total retido:
R$ 23,00
Contrato:
23/2025
Processo licitatório:
09/2025 - SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 250G | 150,00000 | Unidade | 18,60 | 0,00 | 2.790,00 | |
| CHÁ DE SABORES DIVERSOS | 20,00000 | CAIXA | 4,00 | 0,00 | 80,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 1754 | 16/09/2025 | 958,00 | ||
| Nota Fiscal | 1788 | 28/10/2025 | 958,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | Emissão de empenho | 2.870,00 | |
| 22/09/2025 | Empenho em liquidação | 958,00 | |
| 13/10/2025 | Liquidação de empenho | 958,00 | |
| 13/10/2025 | Retenção de empenho | 11,50 | |
| 15/10/2025 | Pagamento de empenho | 946,50 | |
| 12/11/2025 | Empenho em liquidação | 958,00 | |
| 03/12/2025 | Liquidação de empenho | 958,00 | |
| 03/12/2025 | Retenção de empenho | 11,50 |