Empenho 15090001/2025
Dados do empenho
Número: 15090001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$2.694,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento contínuo de gêneros alimentícios, destinados ao abastecimento da Secretaria Municipal de Educação
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função:
12 - Educação
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.07 / Material de Consumo
Beneficiário:
18.325.996/0001-70 - R D CABRAL LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
15/09/2025
Total liquidado:
2.694,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 32,33
Contrato:
16/2025
Processo licitatório:
09/2025 - SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 250G | 134,00000 | Unidade | 18,60 | 0,00 | 2.492,40 | |
| AÇÚCAR - TIPO CRISTAL - 1KG | 42,00000 | KG | 4,80 | 0,00 | 201,60 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 1.752 | 15/09/2025 | 2.694,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | Emissão de empenho | 2.694,00 | |
| 23/10/2025 | Empenho em liquidação | 2.694,00 | |
| 10/11/2025 | Liquidação de empenho | 2.694,00 | |
| 10/11/2025 | Retenção de empenho | 32,33 |