Empenho 10090001/2025
Dados do empenho
Número: 10090001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$4.950,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento contínuo de gêneros alimentícios, destinados ao abastecimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário:
18.325.996/0001-70 - R D CABRAL LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
10/09/2025
Total liquidado:
4.950,00
Total pago:
R$ 4.890,60
Total retido:
R$ 59,40
Contrato:
21/2025
Processo licitatório:
09/2025 - SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 250G | 250,00000 | Unidade | 18,60 | 0,00 | 4.650,00 | |
| AÇÚCAR - TIPO CRISTAL - 1KG | 60,00000 | KG | 4,80 | 0,00 | 288,00 | |
| CHÁ DE SABORES DIVERSOS | 3,00000 | CAIXA | 4,00 | 0,00 | 12,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 000001753 | 16/08/2025 | 4.950,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Emissão de empenho | 4.950,00 | |
| 17/09/2025 | Empenho em liquidação | 4.950,00 | |
| 10/10/2025 | Liquidação de empenho | 4.950,00 | |
| 10/10/2025 | Retenção de empenho | 59,40 | |
| 15/10/2025 | Pagamento de empenho | 4.890,60 |