Empenho 8090001/2025
Dados do empenho
Número: 8090001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$1.094,40
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento contínuo de gêneros alimentícios, destinados ao abastecimento da Secretaria Municipal de Gestão E Desenvolvimento de Pessoas
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.07 / Material de Consumo
Beneficiário:
18.325.996/0001-70 - R D CABRAL LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
08/09/2025
Total liquidado:
1.094,40
Total pago:
R$ 1.081,27
Total retido:
R$ 13,13
Contrato:
02/2025
Processo licitatório:
09/2025 - SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 250G | 48,00000 | Unidade | 18,60 | 0,00 | 892,80 | |
| AÇÚCAR - TIPO CRISTAL - 1KG | 32,00000 | KG | 4,80 | 0,00 | 153,60 | |
| CHÁ DE SABORES DIVERSOS | 12,00000 | CAIXA | 4,00 | 0,00 | 48,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 1751 | 15/09/2025 | 1.094,40 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | Emissão de empenho | 1.094,40 | |
| 19/09/2025 | Empenho em liquidação | 1.094,40 | |
| 24/09/2025 | Liquidação de empenho | 1.094,40 | |
| 24/09/2025 | Retenção de empenho | 13,13 | |
| 07/10/2025 | Pagamento de empenho | 1.081,27 |