Empenho 4090002/2025
Dados do empenho
Número: 4090002
Exercício: 2025
Valor empenhado R$1.016,80
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento contínuo de gêneros alimentícios, destinados ao abastecimento da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Unidade orçamentária:
SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário:
18.325.996/0001-70 - R D CABRAL LTDA
Espécie:
Global
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
04/09/2025
Total liquidado:
1.016,80
Total pago:
R$ 1.004,60
Total retido:
R$ 12,20
Contrato:
03/2025
Processo licitatório:
09/2025 - SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 250G | 52,00000 | Unidade | 18,60 | 0,00 | 967,20 | |
| AÇÚCAR - TIPO CRISTAL - 1KG | 7,00000 | KG | 4,80 | 0,00 | 33,60 | |
| CHÁ DE SABORES DIVERSOS | 4,00000 | CAIXA | 4,00 | 0,00 | 16,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | DANFE Nº 1746 | 08/09/2025 | 1.016,80 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Emissão de empenho | 1.016,80 | |
| 13/10/2025 | Empenho em liquidação | 1.016,80 | |
| 28/10/2025 | Liquidação de empenho | 1.016,80 | |
| 28/10/2025 | Retenção de empenho | 12,20 | |
| 30/10/2025 | Pagamento de empenho | 1.004,60 |