Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

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sexta-feira, 3 de abril de 2026

Empenho 2090001/2025
Dados do empenho

Número: 2090001
Exercício: 2025

Valor empenhado R$15.769,79
Objeto: Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora: SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO
Unidade orçamentária: SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO
Programa: EVENTOS SÓCIO-ECONÔMICOS DE DESENVOLVIMENTO
Ação: OPERAÇÕES DE SUPORTE AOS MERCADOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEDINT
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Despesa: 3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário: 40.***.***/****-82 - D***** D************ P******* L***
Espécie: Ordinário
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 02/09/2025
Total liquidado: 11.078,30
Total pago: R$ 10.945,36
Total retido: R$ 132,94
Contrato: -
Processo licitatório: 11/2024
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ÁGUA SANITÁRIA 175,00000 Unidade 9,32 0,00 1.631,00
ESPONJA DE AÇO 50,00000 EMBALAGEM 1,89 0,00 94,50
SABÃO EM PÓ DETERGENTE 300,00000 SACO 4,32 0,00 1.296,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% 75,00000 Unidade 26,06 0,00 1.954,50
DESINFETANTE 125,00000 Unidade 10,00 0,00 1.250,00
LUSTRA MÓVEIS 25,00000 Unidade 4,44 0,00 111,00
SABONETE LÍQUIDO 60,00000 LITRO 16,28 0,00 976,80
DETERGENTE LÍQUIDO 600,00000 Unidade 2,61 0,00 1.566,00
ESPONJA DUPLA FACE 50,00000 EMBALAGEM 1,87 0,00 93,50
PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) 50,00000 Unidade 2,33 0,00 116,50
DESODORIZADOR AMBIENTAL – AEROSOL 37,00000 Unidade 7,52 0,00 278,24
ESSÊNCIA AROMATIZADOR DE AMBIENTE 60,00000 Unidade 11,87 0,00 712,20
LIMPA PISO LÍQUIDO 150,00000 Unidade 23,15 0,00 3.472,50
POLIDOR DOMÉSTICO DE LOUÇA 15,00000 Unidade 1,84 0,00 27,60
QUEROSENE PARA LIMPEZA 75,00000 Unidade 16,19 0,00 1.214,25
INSETICIDA DOMÉSTICO - 300 ML 50,00000 Frasco 14,02 0,00 701,00
NAFTALINA 50 GRAMAS 100,00000 Pct 2,65 0,00 265,00
RATICIDA GRANULADO 5,00000 Sachê 1,84 0,00 9,20
Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 7184 02/10/2025 10.850,80
Nota Fiscal 7609 07/11/2025 227,50
Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
02/09/2025 Emissão de empenho 15.769,79
15/10/2025 Empenho em liquidação 10.850,80
22/10/2025 Liquidação de empenho 10.850,80
22/10/2025 Retenção de empenho 130,21
30/10/2025 Pagamento de empenho 10.720,59
10/11/2025 Empenho em liquidação 227,50
14/11/2025 Liquidação de empenho 227,50
14/11/2025 Retenção de empenho 2,73
08/12/2025 Pagamento de empenho 224,77
30/12/2025 Anulação de empenho 4.691,49