Empenho 1090001/2025
Dados do empenho
Número: 1090001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$3.924,00
Objeto:
Futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento contínuo de gêneros alimentícios, destinados ao abastecimento das diversas Secretarias Municipais da Prefeitura de Mossoró/RN, conforme demanda e necessidade dos setores administrativos.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB. D. CIVIL. MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB. D. CIVIL. MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE SEG. PÚB, D. CIVIL, MOB. URB E TRANSITO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.07 / Material de Consumo
Beneficiário:
18.325.996/0001-70 - R D CABRAL LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
01/09/2025
Total liquidado:
3.924,00
Total pago:
R$ 3.876,91
Total retido:
R$ 47,09
Contrato:
14/2025
Processo licitatório:
09/2025 - SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 250G | 180,00000 | Unidade | 18,60 | 0,00 | 3.348,00 | |
| AÇÚCAR - TIPO CRISTAL - 1KG | 120,00000 | KG | 4,80 | 0,00 | 576,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 1772 | 01/10/2025 | 3.924,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Emissão de empenho | 3.924,00 | |
| 24/10/2025 | Empenho em liquidação | 3.924,00 | |
| 31/10/2025 | Liquidação de empenho | 3.924,00 | |
| 31/10/2025 | Retenção de empenho | 47,09 | |
| 13/11/2025 | Pagamento de empenho | 3.876,91 |