Empenho 29080002/2025
Dados do empenho
Número: 29080002
Exercício: 2025
Valor empenhado R$4.200,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento contínuo de gêneros alimentícios, destinados ao abastecimento da Secretaria Municipal de Cultura.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS
Função:
13 - Cultura
Subfunção:
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Despesa:
3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário:
18.325.996/0001-70 - R D CABRAL LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
29/08/2025
Total liquidado:
4.200,00
Total pago:
R$ 4.149,60
Total retido:
R$ 50,40
Contrato:
92/2025
Processo licitatório:
09/2025 - SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 250G | 200,00000 | Unidade | 18,60 | 0,00 | 3.720,00 | |
| AÇÚCAR - TIPO CRISTAL - 1KG | 100,00000 | KG | 4,80 | 0,00 | 480,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 1744 | 02/09/2025 | 4.200,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | Emissão de empenho | 4.200,00 | |
| 09/10/2025 | Empenho em liquidação | 4.200,00 | |
| 27/10/2025 | Liquidação de empenho | 4.200,00 | |
| 27/10/2025 | Retenção de empenho | 50,40 | |
| 04/11/2025 | Pagamento de empenho | 4.149,60 |