Empenho 20080001/2025
Dados do empenho
Número: 20080001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$547,00
Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento contínuo mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão com 20 litros, em regime comodato, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
21.588.655/0001-00 - RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
20/08/2025
Total liquidado:
547,00
Total pago:
R$ 543,06
Total retido:
R$ 3,94
Contrato:
101/2025
Processo licitatório:
07/2025 -SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO RETORNÁVEL | 100,00000 | Unidade | 5,47 | 0,00 | 547,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 011795 | 08/09/2025 | 328,20 | ||
| Nota Fiscal | 011935 | 08/10/2025 | 492,30 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | Emissão de empenho | 547,00 | |
| 08/09/2025 | Empenho em liquidação | 328,20 | |
| 09/10/2025 | Empenho em liquidação | 218,80 | |
| 14/10/2025 | Liquidação de empenho | 328,20 | |
| 14/10/2025 | Retenção de empenho | 3,94 | |
| 14/10/2025 | Liquidação de empenho | 218,80 | |
| 20/10/2025 | Pagamento de empenho | 324,26 | |
| 20/10/2025 | Pagamento de empenho | 218,80 |