Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

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sábado, 4 de abril de 2026

Empenho 15080005/2025
Dados do empenho

Número: 15080005
Exercício: 2025

Valor empenhado R$1.814.366,13
Objeto: Contratação de serviços contínuos de motoristas, intérpretes de libras, conservação, limpeza, apoio administrativo, eletricista, tec. em informática, téc. em refrigeração e demais atividades afins, a serem executados nas unidades escolares ligadas à Secretaria Municipal de Educação de Mossoró/RN.
Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ação: GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Despesa: 3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário: 01.***.***/****-41 - S******* G***** L****** M** O*** L***
Espécie: Estimativa
Categoria: Prestação de serviços
Data de emissão: 15/08/2025
Total liquidado: 495.914,90
Total pago: R$ 442.408,67
Total retido: R$ 53.506,23
Contrato: 14/2025
Processo licitatório: 01/2025 - SME
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
AUXILIAR DE COZINHA 125,00000 Serv 4.182,77 0,00 522.846,25
COZINHEIRO 45,00000 Serv 4.656,64 0,00 209.548,80
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 200,00000 Serv 4.808,50 0,00 961.700,00
CONTÍNUO 20,00000 Serv 3.990,76 0,00 79.815,20
ASSISTENTE TÉC. DE SECRETARIADO 5,00000 Serv 4.658,14 0,00 23.290,70
PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,10000 Serv 171.651,83 0,00 17.165,18
Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 2669 16/09/2025 295.358,70
Nota Fiscal 2721 16/10/2025 475.931,92
Nota Fiscal 2722 16/10/2025 74.445,78
Nota Fiscal 2809 18/11/2025 617.374,60
Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
15/08/2025 Emissão de empenho 1.814.366,13
10/09/2025 Empenho em liquidação 42.173,17
16/09/2025 Estorno de empenho em liquidação 42.173,17
16/09/2025 Empenho em liquidação 42.827,02
22/09/2025 Liquidação de empenho 42.827,02
02/10/2025 Pagamento de empenho 42.827,02
19/11/2025 Empenho em liquidação 213.546,54
05/12/2025 Liquidação de empenho 213.546,54
05/12/2025 Retenção de empenho 53.506,23
05/12/2025 Pagamento de empenho 160.040,31
19/12/2025 Empenho em liquidação 239.541,34
29/12/2025 Liquidação de empenho 239.541,34
30/12/2025 Pagamento de empenho 239.541,34