Empenho 15080005/2025
Dados do empenho
Número: 15080005
Exercício: 2025
Valor empenhado R$1.814.366,13
Objeto:
Contratação de serviços contínuos de motoristas, intérpretes de libras, conservação, limpeza, apoio administrativo, eletricista, tec. em informática, téc. em refrigeração e demais atividades afins, a serem executados nas unidades escolares ligadas à Secretaria Municipal de Educação de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ação:
GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Função:
12 - Educação
Subfunção:
365 - Educação Infantil
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
01.112.970/0001-41 - SERVNEWS GESTAO & LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
15/08/2025
Total liquidado:
256.373,56
Total pago:
R$ 42.827,02
Total retido:
R$ 53.506,23
Contrato:
14/2025
Processo licitatório:
01/2025 - SME
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE COZINHA | 125,00000 | Serv | 4.182,77 | 0,00 | 522.846,25 | |
| COZINHEIRO | 45,00000 | Serv | 4.656,64 | 0,00 | 209.548,80 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 200,00000 | Serv | 4.808,50 | 0,00 | 961.700,00 | |
| CONTÍNUO | 20,00000 | Serv | 3.990,76 | 0,00 | 79.815,20 | |
| ASSISTENTE TÉC. DE SECRETARIADO | 5,00000 | Serv | 4.658,14 | 0,00 | 23.290,70 | |
| PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 0,10000 | Serv | 171.651,83 | 0,00 | 17.165,18 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 2669 | 16/09/2025 | 295.358,70 | ||
| Nota Fiscal | 2721 | 16/10/2025 | 475.931,92 | ||
| Nota Fiscal | 2722 | 16/10/2025 | 74.445,78 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | Emissão de empenho | 1.814.366,13 | |
| 10/09/2025 | Empenho em liquidação | 42.173,17 | |
| 16/09/2025 | Estorno de empenho em liquidação | 42.173,17 | |
| 16/09/2025 | Empenho em liquidação | 42.827,02 | |
| 22/09/2025 | Liquidação de empenho | 42.827,02 | |
| 02/10/2025 | Pagamento de empenho | 42.827,02 | |
| 19/11/2025 | Empenho em liquidação | 213.546,54 | |
| 05/12/2025 | Liquidação de empenho | 213.546,54 | |
| 05/12/2025 | Retenção de empenho | 53.506,23 |