Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

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sábado, 4 de abril de 2026

Empenho 15080003/2025
Dados do empenho

Número: 15080003
Exercício: 2025

Valor empenhado R$1.363.069,11
Objeto: Contratação de serviços contínuos de motoristas, intérpretes de libras, conservação, limpeza, apoio administrativo, eletricista, tec. em informática, téc. em refrigeração e demais atividades afins, a serem executados nas unidades escolares ligadas à Secretaria Municipal de Educação de Mossoró/RN.
Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Despesa: 3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário: 01.***.***/****-41 - S******* G***** L****** M** O*** L***
Espécie: Estimativa
Categoria: Prestação de serviços
Data de emissão: 15/08/2025
Total liquidado: 742.163,65
Total pago: R$ 361.656,86
Total retido: R$ 380.506,79
Contrato: 14/2025
Processo licitatório: 01/2025 - SME
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
AUXILIAR DE COZINHA 35,00000 Serv 4.182,77 0,00 146.396,95
COZINHEIRO 47,00000 Serv 4.656,64 0,00 218.862,08
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 100,00000 Serv 4.808,50 0,00 480.850,00
CONTÍNUO 35,00000 Serv 3.990,76 0,00 139.676,60
PORTEIRO DESARMADO 5,00000 Serv 3.775,23 0,00 18.876,15
ASSISTENTE TÉC. DE SECRETARIADO 15,00000 Serv 4.658,14 0,00 69.872,10
TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS. 20,00000 Serv 5.844,17 0,00 116.883,40
PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 1,00000 Serv 171.651,83 0,00 171.651,83
Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 2623 02/09/2025 61.898,70
Nota Fiscal 2623 02/09/2025 61.898,70
Nota Fiscal 2669 16/09/2025 295.358,70
Nota Fiscal 2723 16/10/2025 763.822,76
Nota Fiscal 2724 16/10/2025 88.138,21
Nota Fiscal 2808 18/11/2025 977.347,91
Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
15/08/2025 Emissão de empenho 1.363.069,11
10/09/2025 Empenho em liquidação 66.313,67
10/09/2025 Empenho em liquidação 3.881,77
10/09/2025 Empenho em liquidação 7.629,51
16/09/2025 Estorno de empenho em liquidação 66.313,67
16/09/2025 Empenho em liquidação 67.341,78
22/09/2025 Liquidação de empenho 3.881,77
22/09/2025 Liquidação de empenho 7.629,51
22/09/2025 Liquidação de empenho 67.341,78
02/10/2025 Pagamento de empenho 7.629,51
02/10/2025 Pagamento de empenho 67.341,78
02/10/2025 Pagamento de empenho 3.881,77
19/11/2025 Empenho em liquidação 309.261,84
05/12/2025 Liquidação de empenho 308.533,30
05/12/2025 Retenção de empenho 18.336,29
05/12/2025 Retenção de empenho 158.878,68
05/12/2025 Pagamento de empenho 131.318,33
19/12/2025 Empenho em liquidação 354.777,29
29/12/2025 Liquidação de empenho 354.777,29
29/12/2025 Retenção de empenho 203.291,82
30/12/2025 Pagamento de empenho 151.485,47
30/12/2025 Estorno de empenho em liquidação 728,54