Empenho 15080003/2025
Dados do empenho
Número: 15080003
Exercício: 2025
Valor empenhado R$1.363.069,11
Objeto:
Contratação de serviços contínuos de motoristas, intérpretes de libras, conservação, limpeza, apoio administrativo, eletricista, tec. em informática, téc. em refrigeração e demais atividades afins, a serem executados nas unidades escolares ligadas à Secretaria Municipal de Educação de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação:
GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS
Função:
12 - Educação
Subfunção:
361 - Ensino Fundamental
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
01.112.970/0001-41 - SERVNEWS GESTAO & LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
15/08/2025
Total liquidado:
387.386,36
Total pago:
R$ 78.853,06
Total retido:
R$ 177.214,97
Contrato:
14/2025
Processo licitatório:
01/2025 - SME
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE COZINHA | 35,00000 | Serv | 4.182,77 | 0,00 | 146.396,95 | |
| COZINHEIRO | 47,00000 | Serv | 4.656,64 | 0,00 | 218.862,08 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 100,00000 | Serv | 4.808,50 | 0,00 | 480.850,00 | |
| CONTÍNUO | 35,00000 | Serv | 3.990,76 | 0,00 | 139.676,60 | |
| PORTEIRO DESARMADO | 5,00000 | Serv | 3.775,23 | 0,00 | 18.876,15 | |
| ASSISTENTE TÉC. DE SECRETARIADO | 15,00000 | Serv | 4.658,14 | 0,00 | 69.872,10 | |
| TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS. | 20,00000 | Serv | 5.844,17 | 0,00 | 116.883,40 | |
| PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 1,00000 | Serv | 171.651,83 | 0,00 | 171.651,83 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 2623 | 02/09/2025 | 61.898,70 | ||
| Nota Fiscal | 2623 | 02/09/2025 | 61.898,70 | ||
| Nota Fiscal | 2669 | 16/09/2025 | 295.358,70 | ||
| Nota Fiscal | 2723 | 16/10/2025 | 763.822,76 | ||
| Nota Fiscal | 2724 | 16/10/2025 | 88.138,21 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | Emissão de empenho | 1.363.069,11 | |
| 10/09/2025 | Empenho em liquidação | 66.313,67 | |
| 10/09/2025 | Empenho em liquidação | 3.881,77 | |
| 10/09/2025 | Empenho em liquidação | 7.629,51 | |
| 16/09/2025 | Estorno de empenho em liquidação | 66.313,67 | |
| 16/09/2025 | Empenho em liquidação | 67.341,78 | |
| 22/09/2025 | Liquidação de empenho | 3.881,77 | |
| 22/09/2025 | Liquidação de empenho | 7.629,51 | |
| 22/09/2025 | Liquidação de empenho | 67.341,78 | |
| 02/10/2025 | Pagamento de empenho | 7.629,51 | |
| 02/10/2025 | Pagamento de empenho | 67.341,78 | |
| 02/10/2025 | Pagamento de empenho | 3.881,77 | |
| 19/11/2025 | Empenho em liquidação | 309.261,84 | |
| 05/12/2025 | Liquidação de empenho | 308.533,30 | |
| 05/12/2025 | Retenção de empenho | 18.336,29 | |
| 05/12/2025 | Retenção de empenho | 158.878,68 |