Empenho 15080002/2025
Dados do empenho
Número: 15080002
Exercício: 2025
Valor empenhado R$3.107.160,30
Objeto:
Contratação de serviços contínuos de motoristas, intérpretes de libras, conservação, limpeza, apoio administrativo, eletricista, tec. em informática, téc. em refrigeração e demais atividades afins, a serem executados nas unidades escolares ligadas à Secretaria Municipal de Educação de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação:
GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS
Função:
12 - Educação
Subfunção:
361 - Ensino Fundamental
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
01.112.970/0001-41 - SERVNEWS GESTAO & LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
15/08/2025
Total liquidado:
673.935,68
Total pago:
R$ 69.798,40
Total retido:
R$ 61.438,15
Contrato:
14/2025
Processo licitatório:
01/2025 - SME
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE COZINHA | 80,00000 | Serv | 4.182,77 | 0,00 | 334.621,60 | |
| COZINHEIRO | 60,00000 | Serv | 4.656,64 | 0,00 | 279.398,40 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 395,00000 | Serv | 4.808,50 | 0,00 | 1.899.357,50 | |
| CONTÍNUO | 60,00000 | Serv | 3.990,76 | 0,00 | 239.445,60 | |
| PORTEIRO DESARMADO | 15,00000 | Serv | 3.775,23 | 0,00 | 56.628,45 | |
| ASSISTENTE TÉC. DE SECRETARIADO | 20,00000 | Serv | 4.658,14 | 0,00 | 93.162,80 | |
| TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS. | 35,00000 | Serv | 5.844,17 | 0,00 | 204.545,95 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 2623 | 02/09/2025 | 61.898,70 | ||
| Nota Fiscal | 2669 | 16/09/2025 | 295.358,70 | ||
| Nota Fiscal | 2723 | 16/10/2025 | 763.822,76 | ||
| Nota Fiscal | 2724 | 16/10/2025 | 88.138,21 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | Emissão de empenho | 3.107.160,30 | |
| 10/09/2025 | Empenho em liquidação | 116.048,93 | |
| 10/09/2025 | Empenho em liquidação | 13.388,43 | |
| 16/09/2025 | Estorno de empenho em liquidação | 116.048,93 | |
| 16/09/2025 | Empenho em liquidação | 117.848,12 | |
| 22/09/2025 | Liquidação de empenho | 13.388,43 | |
| 22/09/2025 | Liquidação de empenho | 117.848,12 | |
| 22/09/2025 | Retenção de empenho | 61.438,15 | |
| 02/10/2025 | Pagamento de empenho | 56.409,97 | |
| 02/10/2025 | Pagamento de empenho | 13.388,43 | |
| 19/11/2025 | Empenho em liquidação | 542.699,13 | |
| 05/12/2025 | Liquidação de empenho | 542.699,13 |