Empenho 24070010/2025
Dados do empenho
Número: 24070010
Exercício: 2025
Valor empenhado R$1.080,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentos para atender as atividades institucionais das Secretarias Municipais de Mossoró-RN, incluindo a preparação, entrega, montagem, acompanhamento, desmontagem e limpeza do local.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Programa:
EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS DE MASSAS
Ação:
MOSSORO SAL E LUZ
Função:
13 - Cultura
Subfunção:
392 - Difusão Cultural
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
18.974.936/0001-89 - BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
24/07/2025
Total liquidado:
1.080,00
Total pago:
R$ 1.080,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
63/2025
Processo licitatório:
04/2025 - SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL (GARRAFA) | 360,00000 | Unidade | 3,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 168 | 15/08/2025 | 1.080,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | Emissão de empenho | 1.080,00 | |
| 18/08/2025 | Empenho em liquidação | 1.080,00 | |
| 25/08/2025 | Liquidação de empenho | 1.080,00 | |
| 27/08/2025 | Pagamento de empenho | 1.080,00 |