Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

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sexta-feira, 3 de abril de 2026

Empenho 30070003/2025
Dados do empenho

Número: 30070003
Exercício: 2025

Valor empenhado R$212,60
Objeto: Fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Despesa: 3.3.90.30.21 / Material de Consumo
Beneficiário: 28.***.***/****-00 - C******* P******* L****** L***
Espécie: Ordinário
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 30/07/2025
Total liquidado: 212,60
Total pago: R$ 212,60
Total retido: R$ 0,00
Contrato: 40/2024
Processo licitatório: 11/2024
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
RODO DE PLÁSTICO 6,00000 Unidade 10,50 0,00 63,00
VASSOURA PET 4,00000 Unidade 11,50 0,00 46,00
VASSOURA DE PÊLO 4,00000 Unidade 11,40 0,00 45,60
BALDE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO 4,00000 Unidade 14,50 0,00 58,00
Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 000006840 04/08/2025 212,60
Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
30/07/2025 Emissão de empenho 212,60
06/08/2025 Empenho em liquidação 212,60
11/09/2025 Liquidação de empenho 212,60
15/09/2025 Pagamento de empenho 212,60