Empenho 14070001/2025
Dados do empenho
Número: 14070001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$21.283,38
Objeto:
Contratação de serviços de outsourcing de impressão monocromática e policromática franquia mais excedente, digitalização e cópia de documentos, com fornecimento e disponibilidade dos equipamentos, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva com suporte on-line; substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção, fornecimento de insumos originais (exceto papel) e disponibilização de software de gerenciamento de ativos e bilhetagem de páginas impressas, visando atender às necessidade da SEINFRA.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
10.953.726/0001-00 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA
Espécie:
Global
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
14/07/2025
Total liquidado:
4.127,49
Total pago:
R$ 4.127,49
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
16/2025
Processo licitatório:
04/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPRESSÃO A4 MONOCROMÁTICA TIPO 1 FRANQUIA ATÉ 3.000 PÁGINAS POR MÊS. | 165.000,00000 | Unidade | 0,08 | 0,00 | 13.200,00 | |
| IMPRESSÃO A4 MONOCROMÁTICA TIPO 1 EXCEDENTE COBRADO POR PÁGINA, ACIMA DA FRANQUIA DO TIPO 1. | 62.500,00000 | Unidade | 0,02 | 0,00 | 1.250,00 | |
| IMPRESSÃO A4 POLICROMÁTICA TIPO 2 FRANQUIA ATÉ 1.000 PÁGINAS POR MÊS. | 25.000,00000 | Unidade | 0,25 | 0,00 | 6.250,00 | |
| IMPRESSÃO A4 POLICROMÁTICA TIPO 2 EXCEDENTE COBRADO POR PÁGINA, ACIMA DA FRANQUIA DO TIPO 2. | 8.334,00000 | Unidade | 0,07 | 0,00 | 583,38 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversos | 00017674 | 01/08/2025 | 2.029,99 | ||
| Diversos | 17726 | 01/09/2025 | 1.048,33 | ||
| Diversos | 00017868 | 01/10/2025 | 1.049,17 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | Emissão de empenho | 21.283,38 | |
| 27/08/2025 | Empenho em liquidação | 2.029,99 | |
| 27/08/2025 | Empenho em liquidação | 2.029,99 | |
| 04/09/2025 | Empenho em liquidação | 1.048,33 | |
| 25/09/2025 | Estorno de empenho em liquidação | 2.029,99 | |
| 26/09/2025 | Liquidação de empenho | 2.029,99 | |
| 26/09/2025 | Liquidação de empenho | 1.048,33 | |
| 02/10/2025 | Pagamento de empenho | 2.029,99 | |
| 02/10/2025 | Pagamento de empenho | 1.048,33 | |
| 15/10/2025 | Empenho em liquidação | 1.049,17 | |
| 07/11/2025 | Empenho em liquidação | 1.486,68 | |
| 14/11/2025 | Liquidação de empenho | 1.049,17 | |
| 04/12/2025 | Empenho em liquidação | 1.716,42 | |
| 08/12/2025 | Pagamento de empenho | 1.049,17 |