Empenho 30070001/2025
Dados do empenho
Número: 30070001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$2.051,25
Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento contínuo de água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão com 20 litros, em regime de comodato, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário:
21.588.655/0001-00 - RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
30/07/2025
Total liquidado:
623,58
Total pago:
R$ 616,10
Total retido:
R$ 7,48
Contrato:
02/2025
Processo licitatório:
07/2025 -SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO RETORNÁVEL | 375,00000 | Unidade | 5,47 | 0,00 | 2.051,25 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 11653 | 19/08/2025 | 196,92 | ||
| Nota Fiscal | 11927 | 08/10/2025 | 426,66 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | Emissão de empenho | 2.051,25 | |
| 21/08/2025 | Empenho em liquidação | 196,92 | |
| 10/09/2025 | Liquidação de empenho | 196,92 | |
| 10/09/2025 | Retenção de empenho | 2,36 | |
| 11/09/2025 | Pagamento de empenho | 194,56 | |
| 16/10/2025 | Empenho em liquidação | 426,66 | |
| 05/11/2025 | Liquidação de empenho | 426,66 | |
| 05/11/2025 | Retenção de empenho | 5,12 | |
| 13/11/2025 | Pagamento de empenho | 421,54 |