Empenho 29070003/2025
Dados do empenho
Número: 29070003
Exercício: 2025
Valor empenhado R$3.627,94
Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviço de natureza continuada por intermédio de operadora ou Agência de Viagens para cotação, reversa e fornecimento de passagens Aéreas Nacionais por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone).
Unidade gestora:
CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Unidade orçamentária:
Câmara Municipal de Mossoró
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Função:
1 - Legislativa
Subfunção:
31 - Ação Legislativa
Despesa:
3.3.90.33.01 / Passagens e Despesas com Locomoção
Beneficiário:
00.623.949/0001-48 - BRASIL E MATOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
29/07/2025
Total liquidado:
3.627,94
Total pago:
R$ 3.627,94
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
172020
Processo licitatório:
PP102020
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor estimado com passagens (R$) Para serviços de passagens nacionais | 1,00000 | Serv | 3.627,94 | 0,00 | 3.627,94 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversos | FATURA 08/2025 | 06/08/2025 | 3.487,94 | ||
| Nota Fiscal | 484 | 06/08/2025 | 140,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | Emissão de empenho | 3.627,94 | |
| 15/08/2025 | Liquidação de empenho | 3.627,94 | |
| 15/08/2025 | Pagamento de empenho | 3.627,94 |