Empenho 1070002/2025
Dados do empenho
Número: 1070002
Exercício: 2025
Valor empenhado R$2.034.192,08
Objeto:
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5050001/2025 - REFERÊNTE A CONTRAPARTIDA META 1 PAVIMENTAÇÃO - Construção do Rodoanel Norte interligando a BR-304 e a BR-110 com a implantação de uma ponte classe 45 sobre o Rio Mossoró para melhoria da mobilidade urbana do Município de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Programa:
INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA
Ação:
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Função:
15 - Urbanismo
Subfunção:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Despesa:
4.4.90.51.91 / Obras e Instalações
Beneficiário:
00.779.059/0001-20 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
Espécie:
Global
Categoria:
Realização de obras
Data de emissão:
01/07/2025
Total liquidado:
2.034.192,08
Total pago:
R$ 2.034.192,08
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
02/2024
Processo licitatório:
13/2023-SINFRA
Fonte de Recurso:
Recursos de Operações de Crédito
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO DO RODOANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110, COM A IMPLANTANÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. | 1,00000 | Serv | 2.034.192,08 | 0,00 | 2.034.192,08 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 11778 | 14/08/2025 | 1.097.760,30 | ||
| Nota Fiscal | 11943 | 12/09/2025 | 1.820.826,14 | ||
| Nota Fiscal | 12108 | 15/10/2025 | 5.383.273,60 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Emissão de empenho | 2.034.192,08 | |
| 20/08/2025 | Empenho em liquidação | 24.654,40 | |
| 25/09/2025 | Empenho em liquidação | 111.600,80 | |
| 02/10/2025 | Liquidação de empenho | 24.654,40 | |
| 02/10/2025 | Liquidação de empenho | 111.600,80 | |
| 06/10/2025 | Pagamento de empenho | 24.654,40 | |
| 07/10/2025 | Pagamento de empenho | 111.600,80 | |
| 29/10/2025 | Empenho em liquidação | 1.897.936,88 | |
| 27/11/2025 | Liquidação de empenho | 1.897.936,88 | |
| 04/12/2025 | Pagamento de empenho | 1.897.936,88 |