Empenho 21070002/2025
Dados do empenho
Número: 21070002
Exercício: 2025
Valor empenhado R$78.000,00
Objeto:
EMPENHO DA DESPESA ANUAL COM ALUGUEL DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MOSSORO.
Unidade gestora:
CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Unidade orçamentária:
Câmara Municipal de Mossoró
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Função:
1 - Legislativa
Subfunção:
31 - Ação Legislativa
Despesa:
3.3.90.67.02 / Depósitos Compulsórios
Beneficiário:
08.593.089/0007-44 - SOL HOTEIS TURISMO LTDA
Espécie:
Global
Categoria:
Outros
Data de emissão:
21/07/2025
Total liquidado:
78.000,00
Total pago:
R$ 78.000,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversos | 07/2025 | 21/07/2025 | 39.000,00 | ||
| Diversos | 08/2025 | 21/08/2025 | 39.000,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | Emissão de empenho | 78.000,00 | |
| 21/07/2025 | Liquidação de empenho | 39.000,00 | |
| 21/07/2025 | Pagamento de empenho | 39.000,00 | |
| 21/08/2025 | Liquidação de empenho | 39.000,00 | |
| 21/08/2025 | Pagamento de empenho | 39.000,00 |