Empenho 15070008/2025
Dados do empenho
Número: 15070008
Exercício: 2025
Valor empenhado R$3.543,00
Objeto:
Futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha, mobília e eletrodomésticos para atender as necessidades de todas as unidades que fazem parte da secretaria municipal de Saúde do Município de Mossoro/RN
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
4.4.90.52.99 / Equipamentos e Material Permanente
Beneficiário:
22.486.978/0001-48 - J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
15/07/2025
Total liquidado:
3.543,00
Total pago:
R$ 3.543,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
14/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL 20L | 150,00000 | GL | 23,62 | 0,00 | 3.543,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 6546 | 31/07/2025 | 3.543,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | Emissão de empenho | 3.543,00 | |
| 03/09/2025 | Empenho em liquidação | 3.543,00 | |
| 25/09/2025 | Liquidação de empenho | 3.543,00 | |
| 06/10/2025 | Pagamento de empenho | 3.543,00 |