Empenho 14070001/2025
Dados do empenho
Número: 14070001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$51.550,00
Objeto:
Registro de Preços objetivando a futura Aquisição de Materiais de Higiene para atender as necessidades das unidades pertencentes à Secretaria de Saúde.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação:
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO-ATENDIMENTO
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa:
3.3.90.30.21 / Material de Consumo
Beneficiário:
20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
14/07/2025
Total liquidado:
23.564,50
Total pago:
R$ 23.564,50
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
16/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUARDANAPO DE PAPEL - MEDINDO (22 X 18)CM, EM FOLHA SIMPLES DE SEDA, COR BRANCA, ALVURA SUPERIOR A 70%,CONFORME NORMA ISO, IMPUREZA MÁXIMA PACOTE COM 50 FOLHAS | 2.000,00000 | Pct | 1,40 | 0,00 | 2.800,00 | |
| PAPEL TOALH FORMATO CREPADO | 2.700,00000 | Pct | 12,50 | 0,00 | 33.750,00 | |
| PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | 300,00000 | Fardo | 50,00 | 0,00 | 15.000,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 12053 | 25/07/2025 | 2.572,00 | ||
| Nota Fiscal | 12102 | 11/08/2025 | 8.734,50 | ||
| Nota Fiscal | 12252 | 24/09/2025 | 12.258,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | Emissão de empenho | 51.550,00 | |
| 14/08/2025 | Empenho em liquidação | 2.572,00 | |
| 22/08/2025 | Empenho em liquidação | 8.734,50 | |
| 25/09/2025 | Liquidação de empenho | 2.572,00 | |
| 25/09/2025 | Liquidação de empenho | 8.734,50 | |
| 02/10/2025 | Pagamento de empenho | 2.572,00 | |
| 02/10/2025 | Pagamento de empenho | 8.734,50 | |
| 16/10/2025 | Empenho em liquidação | 12.258,00 | |
| 20/10/2025 | Liquidação de empenho | 12.258,00 | |
| 23/10/2025 | Pagamento de empenho | 12.258,00 |