Empenho 3070001/2025
Dados do empenho
Número: 3070001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$30.000,00
Objeto:
Referente ao fornecimento de Energia Elétrica do prédio público onde funcionam as dependências da Controladoria, oriundo de apostilamento de despesa da dispensa de Licitação da Secretaria de Administração.
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.3.90.39.43 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
03/07/2025
Total liquidado:
16.879,08
Total pago:
R$ 16.879,08
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 142553872 | 29/07/2025 | 3.708,95 | ||
| Nota Fiscal | 144253769 | 28/08/2025 | 4.219,61 | ||
| Nota Fiscal | 145913882 | 26/09/2025 | 4.760,48 | ||
| Nota Fiscal | 147610594 | 29/10/2025 | 4.190,04 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | Emissão de empenho | 30.000,00 | |
| 08/08/2025 | Empenho em liquidação | 3.708,95 | |
| 13/08/2025 | Liquidação de empenho | 3.708,95 | |
| 20/08/2025 | Pagamento de empenho | 3.708,95 | |
| 15/09/2025 | Empenho em liquidação | 4.219,61 | |
| 15/09/2025 | Liquidação de empenho | 4.219,61 | |
| 16/09/2025 | Pagamento de empenho | 4.219,61 | |
| 07/10/2025 | Empenho em liquidação | 4.760,48 | |
| 07/10/2025 | Liquidação de empenho | 4.760,48 | |
| 22/10/2025 | Pagamento de empenho | 4.760,48 | |
| 10/11/2025 | Empenho em liquidação | 4.190,04 | |
| 10/11/2025 | Liquidação de empenho | 4.190,04 | |
| 13/11/2025 | Pagamento de empenho | 4.190,04 |