Empenho 2060001/2025
Dados do empenho
Número: 2060001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$701.000,00
Objeto:
COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 5090001/2024 - AÇÃO 1.178 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Construção do Rodoanel Norte interligando a BR-304 e a BR-110 com a implantação de uma ponte classe 45 sobre o Rio Mossoró para melhoria da mobilidade urbana do Município de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Programa:
INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA
Ação:
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Função:
15 - Urbanismo
Subfunção:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Despesa:
4.4.90.51.91 / Obras e Instalações
Beneficiário:
00.779.059/0001-20 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
Espécie:
Global
Categoria:
Realização de obras
Data de emissão:
02/06/2025
Total liquidado:
701.000,00
Total pago:
R$ 701.000,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
02/2024
Processo licitatório:
13/2023-SINFRA
Fonte de Recurso:
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO DO RODOANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110, COM A IMPLANTANÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. | 1,00000 | Serv | 701.000,00 | 0,00 | 701.000,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 11560 | 03/07/2025 | 2.024.663,99 | ||
| Nota Fiscal | 11778 | 14/08/2025 | 1.097.760,30 | ||
| Nota Fiscal | 11943 | 12/09/2025 | 1.820.826,14 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | Emissão de empenho | 701.000,00 | |
| 30/07/2025 | Empenho em liquidação | 581.644,63 | |
| 06/08/2025 | Liquidação de empenho | 581.644,63 | |
| 07/08/2025 | Pagamento de empenho | 581.644,63 | |
| 20/08/2025 | Empenho em liquidação | 107.008,85 | |
| 25/09/2025 | Empenho em liquidação | 12.346,52 | |
| 02/10/2025 | Liquidação de empenho | 107.008,85 | |
| 02/10/2025 | Liquidação de empenho | 12.346,52 | |
| 06/10/2025 | Pagamento de empenho | 107.008,85 | |
| 07/10/2025 | Pagamento de empenho | 12.346,52 |