Empenho 48/2025
Dados do empenho
Número: 48
Exercício: 2025
Valor empenhado R$8.440,72
Objeto:
Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, abrangendo o roteiro ida e volta de Fortaleza/CE Foz do Iguaçu/PR
Unidade gestora:
PREVI-MOSSORÓ-Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró/RN
Unidade orçamentária:
PREVI-MOSSORÓ-Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró/RN
Programa:
PREVIDÊNCIA
Ação:
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.33.01 / Passagens e Despesas com Locomoção
Beneficiário:
34.573.198/0001-14 - SANDRA S DE LIMA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
24/06/2025
Total liquidado:
8.440,72
Total pago:
R$ 8.440,72
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
DISPENSA 02/2025
Fonte de Recurso:
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSAGENS AÉREAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00000 | Serv | 8.440,72 | 0,00 | 8.440,72 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 904 | 14/07/2025 | 8.440,72 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | Emissão de empenho | 8.440,72 | |
| 14/07/2025 | Liquidação de empenho | 8.440,72 | |
| 18/07/2025 | Pagamento de empenho | 8.440,72 |