Empenho 1050005/2025
Dados do empenho
Número: 1050005
Exercício: 2025
Valor empenhado R$57.676,59
Objeto:
Fornecimento de energia elétrica pela contratada as Unidades Consumidoras de responsabilidade do Contratante, sob a contraprestação de pagamento de fatura de energia elétrica mensal, e, de acordo com as regras estabelecidas na legislação para a presente prestação de serviço público, sem prejuizo das condições ora pactuadas
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
3.3.90.39.43 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
01/05/2025
Total liquidado:
57.676,59
Total pago:
R$ 57.676,59
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1,00000 | Serv | 57.676,59 | 0,00 | 57.676,59 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 610047092451 | 29/05/2025 | 77.324,09 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/05/2025 | Emissão de empenho | 57.676,59 | |
| 11/06/2025 | Empenho em liquidação | 57.676,59 | |
| 17/06/2025 | Liquidação de empenho | 57.676,59 | |
| 03/07/2025 | Pagamento de empenho | 57.676,59 |