Empenho 28050001/2025
Dados do empenho
Número: 28050001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$5.000.000,00
Objeto:
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 12/2025
Contratação de Empresa especializada para construção da Cidade da Cultura, localizada na Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN, incluindo limpeza final.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Programa:
MOSSORO DO FUTURO
Ação:
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
Função:
15 - Urbanismo
Subfunção:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Despesa:
4.4.90.51.98 / Obras e Instalações
Beneficiário:
03.231.417/0001-53 - WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Espécie:
Global
Categoria:
Realização de obras
Data de emissão:
28/05/2025
Total liquidado:
2.019.464,88
Total pago:
R$ 1.774.433,74
Total retido:
R$ 245.031,14
Contrato:
12/2025
Processo licitatório:
01/2025.
Fonte de Recurso:
Recursos de Operações de Crédito
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA | 1,00000 | Serv | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 894 | 16/07/2025 | 445.005,44 | ||
| Nota Fiscal | 915 | 11/08/2025 | 747.254,95 | ||
| Nota Fiscal | 932 | 29/08/2025 | 212.823,64 | ||
| Nota Fiscal | 952 | 29/09/2025 | 191.873,33 | ||
| Nota Fiscal | 977 | 31/10/2025 | 136.282,50 | ||
| Nota Fiscal | 987 | 28/11/2025 | 286.225,02 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | Emissão de empenho | 5.000.000,00 | |
| 21/07/2025 | Empenho em liquidação | 445.005,44 | |
| 13/08/2025 | Liquidação de empenho | 445.005,44 | |
| 13/08/2025 | Retenção de empenho | 51.624,19 | |
| 19/08/2025 | Pagamento de empenho | 393.381,25 | |
| 25/08/2025 | Empenho em liquidação | 747.254,95 | |
| 23/09/2025 | Liquidação de empenho | 747.254,95 | |
| 23/09/2025 | Retenção de empenho | 86.684,93 | |
| 01/10/2025 | Pagamento de empenho | 660.570,02 | |
| 07/10/2025 | Empenho em liquidação | 404.696,97 | |
| 15/10/2025 | Liquidação de empenho | 404.696,97 | |
| 15/10/2025 | Retenção de empenho | 24.691,09 | |
| 15/10/2025 | Retenção de empenho | 25.619,07 | |
| 20/10/2025 | Pagamento de empenho | 354.386,81 | |
| 07/11/2025 | Empenho em liquidação | 136.282,50 | |
| 10/11/2025 | Liquidação de empenho | 136.282,50 | |
| 10/11/2025 | Retenção de empenho | 18.197,27 | |
| 14/11/2025 | Pagamento de empenho | 118.085,23 | |
| 04/12/2025 | Empenho em liquidação | 286.225,02 | |
| 05/12/2025 | Liquidação de empenho | 286.225,02 | |
| 05/12/2025 | Retenção de empenho | 38.214,59 | |
| 09/12/2025 | Pagamento de empenho | 248.010,43 |